图书验收登录、报帐、统计细则

（2012年4月修订）

1．图书到馆后，应及时验收。验收人应及时按发货清单中的书名、册数、单价逐一进行核对，同时由计算机登录、验收核对是否为我馆预订图书。
2．凡到馆的图书与预订书不符，预订书与发票不符或不是我馆订购的图书应及时交涉和退书。订购的图书未及时到馆，也应及时查询。图书验收后，要注销预订。
3．严格审查图书质量。如有图书存在残缺、少页或配有光盘、磁盘的缺盘等问题，应及时更换或退回。
4．经核对图书、清单与发票无误后，盖馆藏章。
5．图书验收登录后，由经手人、验收人分别在验收清单上签字，经馆长鉴定签字，再经主管校长签字后，向财务报账。账目要清楚，报账要及时，手续要完备。
6．做好图书采购必要的统计工作。对已购、待购、订购中的图书应有记录，以备查阅。
7．每月初统计上个月采购图书的种数、册数和经费支出，每年年初统计上一年度采购的种数、册数和经费支出情况，将统计结果报办公室并由分管馆长定期向馆务会通报情况。